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Diária de Viagem - Empenho 938/0

Data pagamento : 28/02/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
22/02/2024275,10938909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 517, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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